2021年衡阳市石鼓区人民法院预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
负责审理法律规定由其管辖的一审的刑事、民事及行政案件；依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。
（二）机构设置。
石鼓区人民法院内设机构8个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。
二、部门预算单位构成
石鼓区人民法院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1681.2万元，其中，一般公共预算拨款1420.61万元，上级财政补助收入142.39万元，上年结转结余118.2万元。收入较去年增加91.2万元，主要是信息化建设。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算1681.2万元，其中，公共安全支出1384.2 万元，教育支出25万元，社会保障和就业支出94万元，卫生健康支出81万元，住房保障支出97万元。支出较去年增加91.2万元，主要是公共安全支出增加了70.2万元，卫生健康支出增加了11万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1681.2万元，公共安全支出1384.2万元，占82.33 %；教育支出25万元，占1.4 %；社会保障和就业支出94万元，占5.59 %；卫生健康支出81万元，占4.82%；住房保障支出97万元，占5.86 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1554万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算127.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出20.8万元，主要用于人民陪审员支出、扫黑除恶专项支出、防疫经费、换装经费等方面；运行维护专项支出106.4万元，主要用于科技法庭建设支出、执行指挥中心建设支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费509.53万元，比上年预算减少4万元，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性行政运行支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为37万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费36.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本单位培训费预算25万元，拟开展13次培训，人数980人，内容为审判业务培训、书记员培训、陪审员培训、司法警察业务技能培训、“四史”培训等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额18万元，其中，货物类采购预算18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年无新增配置公务用车。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1681.2万元，其中，基本支出1554万元，项目支出127.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表